*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险级别、风险责任人、风险状态、风险影响、风险可能性、风险发生概率、风险控制措施等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险级别、风险责任人、风险状态、风险影响、风险可能性、风险发生概率、风险控制措施等 |
3 | 风险监控 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险级别、风险责任人、风险状态、风险影响、风险可能性、风险发生概率、风险控制措施等 |
4 | 事件记录 | 事件名称、事件描述、事件类型、事件严重程度、事件责任人、事件状态、事件日期、事件影响、事件关联风险、事件解决方案等 |
5 | 风险报告 | 报告名称、报告类型、报告生成日期、报告责任人、报告目标、报告相关部门、报告内容、报告风险等级、报告风险趋势、报告措施建议等 |
6 | 风险控制措施 | 措施名称、措施描述、措施责任人、措施状态、措施起始日期、措施截止日期、措施成本、措施效果、措施进度、措施风险关联等 |
7 | 问题跟踪 | 问题名称、问题描述、问题类型、问题提出人、问题负责人、问题状态、问题解决方案、问题关闭日期、问题风险关联、问题优先级等 |
8 | 风险预警 | 预警名称、预警等级、预警责任人、预警内容、预警状态、预警日期、预警风险关联、预警措施、预警进展、预警影响评估等 |
9 | 风险审批 | 审批名称、审批类型、审批申请人、审批责任人、审批状态、审批日期、审批内容、审批风险关联、审批意见、审批结果等 |
10 | 风险分析 | 分析名称、分析类型、分析方法、分析人员、分析日期、分析结果、分析建议、分析风险关联、分析风险影响、分析风险可能性等 |